PRESENTAZIONE

ENTRATE

SPESE CORRENTI

PERSONALE E AMMINISTRATORI

INVESTIMENTI

TIPOLOGIA
BILANCIO DIGITALE
Bilancio di Previsione 2018
ANNO DI RIFERIMENTO
2018
AGGIORNATO AL
27.02.2018
AUTORE/I
Elena Zambon - Assessore al Bilancio
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Bilancio Digitale
Previsione 2018
 
 

 
www.comune.budoia.pn.it
 




IL BILANCIO DIGITALE

Una nuova opportunità di comunicazione che permette di informare i cittadini sui dati più importanti del bilancio comunale. Budoia è il primo Comune d'Italia ad adottare questo strumento.


relazione_politica2018.pdf




IL SINDACO DI BUDOIA











LE ENTRATE

Le entrate del Comune sono suddivise in entrate di parte corrente (entrate tributarie, trasferimenti da altri enti, entrate extratributarie) che ammontano a 2.590.000 euro ed entrate in conto capitale che ammontano a 1.460.000 euro destinate al finanziamento di investimenti. Si aggiungono poi entrate che non influiscono sul bilancio perchè relative a partite di giro.






ENTRATE TOTALI







ENTRATE TRIBUTARIE







IUC / Imposta Unica Comunale




1) IMU / Imposta Municipale Unica

aliquota 0,76%

l'IMU è dovuta da proprietari di immobili
diversi dall’abitazione principale
ad eccezione
delle abitazioni di lusso (A/1, A/8, A/9)

 

 




2) TASI - TAssa sui Servizi Indivisibili

aliquota 0,22%

la TASI è destinata a coprire i servizi comunali rivolti alla collettività (manutenzione strade, illuminazione pubblica…).

E' dovuta dai proprietari di immobili diversi dall'abitazione principale.

 

 


 




3) TARI / TAssa sui Rifiuti

la TARI è dovuta da possessori o detentori di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La tariffa deve comportare la copertura totale
dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti quantificata per il 2018 in € 282.000.

 

Agevolazioni:

-30%
per smaltimento in proprio del compostaggio
 




TRASFERIMENTI







ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Entrate straordinarie:

  • PROMOTUR (arretrati di 3 anni)
  • ATAP (ripartizione quote ex-Provincia)







SPESE CORRENTI

La spesa corrente è organizzata in 23 missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell'Amministrazione. Le spese correnti ammontano a 2.550.000 euro.






TOTALE SPESE CORRENTI







AMMORTAMENTO MUTUI 2018



A fronte di una spesa complessiva annuale
342.000 euro
per rate dei mutui



è bene evidenziare che
solo 78.000
sono a carico del Comune.




AMMORTAMENTO MUTUI

Il picco di spesa che si riscontra nel 2013 è legato all'estinzione anticipata di 4 mutui. Si è deciso di impiegare avanzo di amministrazione a questo scopo a causa dei vincoli imposti dal Patto di stabilità.




SPESE IN EVIDENZA


Vengono di seguito elencate
le spese più importanti
e qualificanti del bilancio
del Comune.

 

 




Edifici scolastici




Servizi scolastici




Contributi a scuola e famiglie




Biblioteca




Manifestazioni culturali




Pubblicazioni




Impianti sportivi




Manifestazioni sportive




Centri estivi




Area di Ciampore




Progetti turistici




Gestione rifiuti




Colonie feline




Strade e illuminazione pubblica




Progetto giovani




Servizi sociali




Contributi alle famiglie








PERSONALE E AMMINISTRATORI

Il personale dipendente e gli Amministratori sono impegnati nella gestione del Comune e nell'attuazione dei programmi.






PERSONALE E AMMINISTRATORI




Costi

I costi degli Amministratori sono così suddivisi:

  • indennità Sindaco: € 21.600
  • indennita fine mandato Sindaco: € 1.333
  • indennità Assessori: € 21.400
  • indennità presenza Consiglieri: € 3.300
  • rimborsi per missioni: € 3.000
  • IRAP: € 5.000

 




Suddivisione per Uffici

Per il Segretario comunale che è condiviso con i Comuni di Fontanafredda e Cordovado è prevista una spesa complessiva di 40.000 euro.








INVESTIMENTI

Gli investimenti ammontano a 1.636.000 euro. Nel corso del 2018 verrà completato l'adeguamento sismico della Scuola di Budoia e verrà realizzato l'adeguamento sismico della Scuola di Dardago. A Santa Lucia verrà realizzata una struttura per anziani.






INVESTIMENTI

In parte corrente si è generato un avanzo economico di 52.000 euro che è stato utilizzato per il finanziamento di investimenti.